| IČO: | 00648868 | faktúry za mesiac december 2014 | 26.01.2015 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Obec Kocurany | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | č. 105 Kocurany 97202 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 181/2014 | FV140931 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 311,82 | EUR | |||||||||||||||||||
| vývoz odpadu 12/2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 311.82 Eur, |
12.01.2015 | 05.01.2015 | 19.01.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 180/2014 | FV140916 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 369,14 | EUR | |||||||||||||||||||
| uloženie odpadu 12/2014 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 369.14 Eur, |
12.01.2015 | 05.01.2015 | 19.01.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 179/2014 | 621405285 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 23,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné služby Korwin Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, |
12.01.2015 | 31.12.2014 | 30.01.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 178/2014 | 5280030904 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 28,66 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.66 Eur, |
08.01.2015 | 02.01.2015 | 16.01.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 177/2014 | 9/2015 | 40424103 | Libor Lackovič | Balovská 96/19, 97246 Čereňany | 162,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| technologický servis ČOV Položky: 1.000000 ks, Suma položky 162.80 Eur, |
08.01.2015 | 07.01.2015 | 21.01.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 176/2014 | 2769533201 | 35763469 | T - Com, Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 29,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur, |
07.01.2015 | 03.01.2015 | 19.01.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 175/2014 | FV140903 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 90,23 | EUR | |||||||||||||||||||
| vývoz odpadu - separovaný zber Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.23 Eur, |
29.12.2014 | 23.12.2014 | 06.01.2015 | ||||||||||||||||||||||
| 174/2014 | 40214879 | 35790253 | Petit Press a.s. | Sládkovičova 1, 94901 Nitra | 0,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| predplatné Položky: |
29.12.2014 | 16.12.2014 | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 173/2014 | 2014138 | 36344184 | MUDr. Helena Cmarková, Geriatria s. r. o. | Hviezdoslavova 1, 97101 Prievidza | 12,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| zdravotný posudok Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, |
22.12.2014 | 19.12.2014 | 19.01.2015 | 22.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 172/2014 | 1420786 | 36379450 | Koruna s r.o. | Bytčianska 114, 01003 Žilina | 4,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| poukážka na tovar Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, |
19.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | 22.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 171/2014 | 24/2014 | 40183017 | Eva Špeťková | Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka | 530,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| účtovnícke práce Položky: 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur, |
18.12.2014 | 18.12.2014 | 02.01.2015 | 19.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 170/2014 | 23/2014 | 40183017 | Eva Špeťková | Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka | 530,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| účtovnícke a administratívne práce 12/2014 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur, |
18.12.2014 | 18.12.2014 | 02.01.2015 | 19.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 169/2014 | 142375 | 36815365 | webex media s.r.o. | Alešovo nábrežie 6, 04001 Košice-Sever | 0,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| doména a webhosting Položky: |
17.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 168/2014 | 201443627 | 32320833 | MVDr. Peter Pongrázs - VETIS | Kráľovičove Kračany 91, 93003 Kráľovičove Kračany | 22,34 | EUR | |||||||||||||||||||
| WildStop koncentrát Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.95 Eur, WildStop koncentrát, 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur, |
16.12.2014 | 15.12.2014 | 15.12.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 167/2014 | 20140396 | 33609942 | Július Košík - Ofsetka | Snežienková , 97101 Prievidza | 82,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| novoročné pozdravy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur, |
16.12.2014 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 17.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 166/2014 | OPS/1100/201 | 31575951 | Prima banka Slovensko a.s. | Hodžova 11, 01011 Žilina | 39,96 | EUR | |||||||||||||||||||
| poplatok za vedenie účtu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur, |
12.12.2014 | 03.12.2014 | 03.12.2014 | 03.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 165/2014 | 11551 | 46694447 | EDISON SK s.r.o. | Prešovská 537/28, 09303 Vranov nad Topľou | 59,50 | EUR | |||||||||||||||||||
| vianočná výzdoba Položky: vianočná výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 56.50 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, |
10.12.2014 | 08.12.2014 | 18.12.2014 | 12.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 164/2014 | 90 | 46694447 | EDISON SK s.r.o. | Prešovská 537/28, 09303 Vranov nad Topľou | 205,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| vianočná výzdoba Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, vianočná výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
10.12.2014 | 08.12.2014 | 18.12.2014 | 12.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 163/2014 | 6768584817 | 35763469 | T - Com, Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 29,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, |
08.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 17.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 162/2014 | 621404736 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 23,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné služby Korwin Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, |
08.12.2014 | 01.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 161/2014 | 140828 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 404,88 | EUR | |||||||||||||||||||
| uloženie odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 404.88 Eur, |
05.12.2014 | 03.12.2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 160/2014 | FV140827 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 249,46 | EUR | |||||||||||||||||||
| vývoz odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 249.46 Eur, |
05.12.2014 | 02.12.2014 | 16.12.2014 | 12.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 159/2014 | FV140851 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 58,26 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.26 Eur, |
05.12.2014 | 04.12.2014 | 18.12.2014 | 12.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 158/2014 | 2014038 | 40648737 | Ján Donič - BOZPO | Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza | 33,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| služby BOZP, OPP - II. polrok 2014 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, |
05.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 12.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 157/2014 | 5276000324 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 25,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.99 Eur, |
05.12.2014 | 02.12.2014 | 16.12.2014 | 12.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 156/2014 | 160/2014 | 40424103 | Libor Lackovič | Balovská 96/19, 97246 Čereňany | 130,24 | EUR | |||||||||||||||||||
| technologický servis ČOV Položky: 1.000000 ks, Suma položky 130.24 Eur, |
05.12.2014 | 04.12.2014 | 18.12.2014 | 12.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 152/2014 | 3243531146 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina | 778,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 770.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, |
05.12.2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 03.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 155/2014 | 141316 | 36815365 | webex media s.r.o. | Alešovo nábrežie 6, 04001 Košice-Sever | 19,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| doména a webhosting Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, |
04.12.2014 | 03.12.2014 | 13.12.2014 | 08.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 154/2014 | 112733 | 35790253 | Petit Press a.s. | Sládkovičova 1, 94901 Nitra | 25,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| predplatné My hornonitrianske noviny Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, |
03.12.2014 | 25.11.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 153/2014 | 2014/12/127 | 37892452 | Baranová Jana - Densiflora | Divín 678/18, 98552 Divín | 737,85 | EUR | |||||||||||||||||||
| vianočná výzdoba Položky: 1.000000 ks, Suma položky 737.85 Eur, |
03.12.2014 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 08.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 151/2014 | 21/2014 | 40183017 | Eva Špeťková | Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka | 500,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| účtovnícke a administratívne práce Položky: 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, |
03.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 02.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 150/2014 | 1420756 | 36379450 | Koruna s r.o. | Bytčianska 114, 01003 Žilina | 184,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| poukážky na nákup tovaru Položky: 1.000000 ks, Suma položky 184.00 Eur, |
01.12.2014 | 27.11.2014 | 11.12.2014 | 08.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| 149/2014 | 10163511 | 31363091 | Inprost s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 | 67,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| predplatné Obecné noviny Položky: 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, |
01.12.2014 | 01.12.2014 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | |||||||||||||||||||||
| Spolu: | 5 769,03 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||